6. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения.
С 1 сентября 2003 г. формирование фонда оплаты труда осуществляется на основании нормативно-подушевого финансирования, что является важным элементом формирования эффективных экономических механизмов развити образования.
| Год | Кол-во учащихся на 1 сентября | ФОНД (сумма в год) | Средняя
стоимость учащегося в год | Профицит в год (сумма в год) | Выделено из профицита на ремонт и приобретение ТМЦ |
| 2003 | 1008 | 6 215 347,04. | 666,02 | 192 584,96 | 40 000 |
| 2004 | 972 | 6 953 594,09. | 7 153,90 | 605 542,72 | 150 000 |
| 2005 | 941 | 7 402 630,77. | 7 866,77 | 259 131,48 | 200 000 |
| 2006 | 903 | 9 430 695,36. | 10 443,74 | 548 053,36 | 0 |
| 2007 | 923 | 11 222 932,00. | 12 159,19 | 1 038 143,00 | 0 |
Объемы финансирования и расходы на приобретение основных средств (в тыс. руб.)
| Период | БЮДЖЕТ | ВНЕБЮДЖЕТ | ||||
| Финанси- рование | в том числе на приобретение основных средств | % расходов на приобретение основных средств по отношению к финансированию | Поступившие доходы от дополнительных платных образовательных услуг | из них расходы на приобретение основных средств | % расходов на приобретение основных средств по отношению к доходам | |
| 2004 | 7494,6 | 173,4 | 2,3 | 349,3 | 19,3 | 5,5 |
| 2005 | 8960,3 | 378,2 | 4,2 | 575,6 | 319,1 | 55,4 |
| 2006 | 11742,2 | 464,8 | 4,0 | 854,8 | 255,7 | 29,9 |
| 2007 | 20675,9 | 1335,7 | 6,5 | 1246,9 | 320,7 | 25,7 |
| 2008 I полугодие | 10333,0 | 194,5 | 1,9 | 790,0 | 124,5 | 15,8 |
Безвозмездные поступления составили:
| Год | Сумма поступлений |
| 2004 | 321,5 тыс.руб. |
| 2005 | 312,9 тыс.руб. |
| 2006 | 386,6 тыс.руб. |
| 2007 | 386,8 тыс.руб. |
| 2008 (1 полугодие) | 278,8 тыс.руб. |
Соотношение бюджетных средств и внебюджетных средств (от ДПОУ)
(без средств по РП "НОВАЯ ШКОЛА")
| Финансирование | 2006/2007 с 01.09.06 по 31.08.07 | 2007/2008 с 01.09.07 по 31.07.08 |
| Бюджет | 17 785 514,89 | 18 110 411,31 |
| В/бюджет (ДПОУ) | 1 045 521,91 | 1 477 443,87 |
Соотношение в бюджете фонда оплаты труда и других статей (ФОТ в общей сумме затрат)
| Финансирование | 2006/2007 с 01.09.06 по 31.08.07 | 2007/2008 с 01.09.07 по 31.07.08 |
| Бюджет без зарплаты | 8 552 197,69 | 6 021 799,30 |
| Оплата труда | 9 233 317,20 | 12 088 612,01 |
| Итого финансирование | 17 785 514,89 | 18 110 411,31 |
| % | 51,91 | 66,75 |
Соотношение статей фактических расходов консолидированного бюджета школы (бюджет + в/бюджет) по позициям
| Статьи | Годы | ||
| 2005 | 2006 | 2007 | |
| ФОТ | 5 811 754,42 | 7 672 842,62 | 9 241 565,37 |
| Коммунальные услуги | 694 939,55 | 810 882,59 | 850 328,19 |
| Материально-техническое снабжение | 686 858,11 | 720 529,88 | 1 656 408,95 |
| Всего фактические расходы | 10 389 240,95 | 15 140 011,81 | 20 208 524,06 |
| Годы | 2005 | 2006 | 2007 |
| Библиотечный фонд | 114 697,28 | 131 019,01 | 220 043,89 |
В процентном соотношении расходы по отношению к доходам от ДПОУ за 2007 год составляют
| КЭС | Доля по отношению к доходу | Примечание |
| 210 | 44,70 % | Оплата труда и начисления на оплату труда |
| 220 | 17,40 % | На приобретение услуг |
| 290 | 1,20 % | На прочие расходы |
| 300 | 33,00 % | Поступление нефинансовых активов |
